ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS TEM DESPESAS DE SEIS MILHÕES DE REAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos – No Mês: 4 / 2019
Exercício: 2019
Unidade Gestora
/ NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO
010100 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 6.239.118,90
2018NE00068 08609047000169 JORIMA SEGURANCA PRIVADA
LTDA – 2019OB00513 PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000266,
201800000000267 CONFORME PROCESSO – RECOLHIMENTO INSS 339037 03 31.581,98
2018NE00422 04795101000157 FêNIX ASSESSORIA E GESTãO
EMPRESARIAL LTDA –
2019OB00515 RECOLHIMENTO INSS S/ NF 201800000001106 – FENIX 339037 02 14.468,88
2019OB00516 RECOLHIMENTO INSS S/ NF 201800000001252 FÊNIX 339037 02 14.369,93
2019OB00518 RECOLHIMENTO INSS S/ NF Nº 201800000001408 FENIX –
REFERENTE NOVEMBRO/2018. 339037 02 14.413,33
2019OB00519 RECOLHIMENTO INSS S/ NF º 201800000001549 FENIX –
REFERENTE DEZEMBRO/2018. 339037 02 14.365,48
2018NE00608 08609047000169 JORIMA SEGURANCA PRIVADA
LTDA –
2019OB00510 RECOLHIMENTO DO INSS S/ NF Nº 2018000000407 – JORIMA 339037 03 31.437,94
2019OB00511 PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000366,
201800000000367 CONFORME PROCESSO 339037 03 31.383,32
2019NE00011 25091307000176 IGEPREV – INST DE GESTAO
PREVID. DO TOCANTINS 2019PD00116 2019OB00458 PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FF. FOPAG
JANEIRO DE 2019. 319113 01 892.923,22
2019NE00093 08801544000164 RS COM.DE PECAS E EQUIP.
P/REFRIGERACAO LTDA
2019PD00552 2019OB00491 Pagamento liquido nf. 00010, processo 00267/2018 339039 17 0,00
2019PD00571 2019OB00507 Pagamento liquido nf. 00010, processo 00267/2018 339039 17 54.715,22
– 2019OB00490 Pagamento issqn sobre nf. 00010, processo 00267/2018 339039 17 1.884,78
2019NE00097 08801544000164 RS COM.DE PECAS E EQUIP.
P/REFRIGERACAO LTDA
2019PD00554 2019OB00492 Pagamento da NF n° 000.000.035, referente ao mês de abril de
2019. 449052 34 0,00
2019PD00570 2019OB00506 Pagamento da NF n° 000.000.035, referente ao mês de abril de
2019. 449052 34 122.490,00
2019NE00113 23112978000140 CR – DESIGNER EIRELI – ME
2019PD00519 2019OB00428 PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00002, PROCESSO 00001/2019. 339039 63 11.581,15
– 2019OB00423 PAGAMENTO ISSQN SOBRE NF. Nº 00002, PROCESSO
00001/2019. 339039 63 236,35
2019NE00121 02804825000194 EVANGELISTA QUEIROZ DE
LIMA-ME
2019PD00521 2019OB00429 PAGAMENTO LIQUIDO NF. N° 00037, PROCESSO 00033/2018 339039 99 7.048,26
– 2019OB00424 PAGAMENTO ISSQN SOBRE NF. N° 00037, PROCESSO 00033/2018 339039 99 143,84
2019NE00122 04795101000157 FêNIX ASSESSORIA E GESTãO
EMPRESARIAL LTDA – 2019OB00517 RECOLHIMENTO INSS S/ NF 20190000000119 FÊNIX 339037 02 19.388,46
2019NE00152 03817702000150 BRASILCARD ADMINISTRADORA
DE CARTOES LTDA 2019PD00557 2019OB00495 PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 0000092369 E
0000092654 (BRASILCARD) 339039 19 1.484,64
2019NE00161 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO – 2019OB00485 PAGAMENTO FUNPREVI SERVIDOR FF FOPAG FEVEREIRO DE
2019. 319011 01 436.701,89
Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COEL
Unidade Gestora
/ NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO
2019NE00161 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO – 2019OB00486 PAGAMENTO DO FUNPREVI SERVIDOR F.P. FOPAG FEVEREIRO DE
2019. 319011 01 2.593,68
2019NE00168 08609047000169 JORIMA SEGURANCA PRIVADA
LTDA – 2019OB00512 PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000039,
201900000000038 CONFORME PROCESSO – RECOLHIMENTO INSS 339037 03 31.371,77
2019NE00178 26894022000136 SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRACAO 2019PD00293 2019OB00487 PAGAMENTO DO PLANSAÚDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE
2019. 319113 03 107.558,15
2019NE00179 25091307000176 IGEPREV – INST DE GESTAO
PREVID. DO TOCANTINS 2019PD00296 2019OB00488 PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FP FOPAG
FEVEREIRO DE 2019. 319113 01 2.670,75
2019NE00182 15277658149 JOSE EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS 2019PD00475 2019OB00381 PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE
MARÇO DE 2019. 339093 02 35.443,30
2019NE00307 08609047000169 JORIMA SEGURANCA PRIVADA
LTDA – 2019OB00489 RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NF n° 94, referentes ao mês de
março de 2019 – JORIMA 339037 03 30.354,11
2019NE00323 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO
2019PD00420 2019OB00343 PAGAMENTO LIQUIDO BANCO DO BRASIL FOPAG REF. MES DE
MARÇO DE 2019. 319011 01 -17.445,47
2019PD00422 2019OB00344 PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE
2019. 319011
01 -4.869.576,50
07 -35.208,79
43 -49.224,79
45 -51.402,48
2019PD00505 2019OB00411 REGULARIZACAO PAGAMENTO LIQUIDO FOPAG REF. MES DE
MARÇO DE 2019. 319011
01 4.887.021,97
07 35.208,79
43 49.224,79
45 51.402,48

2019OB00342 PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG REF. MES DE MARÇO
DE 2019. 319011 01 -53.947,52
2019OB00416 FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019. 319011 01 53.947,52
2019OB00459 PAGAMENTO FUNPREV SERVIDOR FOPAG REF. MES DE MARÇO DE
2019. 319011 01 2.176,15
2019OB00460 PAGAMENTO PRODIVINO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019. 319011 01 341,59
2019OB00461 PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG REF. MES DE
MARÇO DE 2019. 319011 01 16.436,14
2019OB00462 PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSAÚDE FOPAG REF. MES DE
MARÇO DE 2019. 319011 01 79.276,07
2019OB00463 PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAÚDE FOPAG REF. MES
DE MARÇO DE 2019. 319011 01 252,34
2019OB00464 PAGAMENTO COOPARTICIPAÇÃO PLANSAÚDE FOPAG REF. MÊS DE
MARÇO DE 2019. 319011 01 21.001,14
2019OB00465 PAGAMENTO PLANSAÚDE PARCELAMENTO FOPAG REF. MES DE
MARÇO DE 2019. 319011 01 1.363,07
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/ NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO
2019NE00323 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO –
2019OB00466 PAGAMENTO PLANSAÚDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REF.
MES DE MARÇO DE 2019. 319011 01 28.173,30
2019OB00467 PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL FOPAG REF. MES DE MARÇO
DE 2019. 319011 01 1.703,73
2019OB00468 PAGAMENTO UNALE FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019. 319011 01 2.152,37
2019OB00469 PAGAMENNTO IMPAR FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019. 319011 01 121,99
2019OB00470 PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG REF. MES DE
MARÇO DE 2019. 319011 01 600,00
2019OB00471 PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019. 319011 01 662,94
2019OB00472 PAGAMENTO ASLETO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019. 319011 01 393.169,56
2019OB00473 PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FOPAG REF. MES DE MARÇO DE
2019. 319011 01 439.236,89
2019OB00474 PAGAMENTO CONSIGNADO BMC FOPAG REF. MES DE MARÇO DE
2019. 319011 01 27.634,12
2019OB00475 PAGAMENTO CONSIGNADO FINANCEIRA ALFA FOPAG REF. MES
DE MARÇO DE 2019. 319011 01 17.095,90
2019OB00476 PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG
MARÇO DE 2019. 319011 01 133.726,47
2019OB00477 PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG DE MARÇO
DE 2019. 319011 01 220.758,32
2019OB00478 PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇOES BANCO CRUZEIRO DO SUL
FOPAG DE MARÇO DE 2019. 319011 01 124.036,65
2019OB00479 PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG
MARÇO DE 2019. 319011 01 193.690,23
2019NE00324 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO
2019PD00424 2019OB00346 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS
FOPAG REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019. 319013 02 -6.946,53
2019PD00507 2019OB00413 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS
FOPAG REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019. 319013 02 6.946,53
2019NE00325 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO
2019PD00423 2019OB00345 PAGAMENTO DAS RESCISÕES E INDENIZAÇÕES FOPAG
REFERENTE MARÇO DE 2019. 319094 01 -160.220,54
2019PD00506 2019OB00412 PAGAMENTO DAS RESCISÕES E INDENIZAÇÕES FOPAG
REFERENTE MARÇO DE 2019. 319094 01 160.220,54
2019NE00327 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO
2019PD00425 2019OB00347 PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG REFERENTE MES
DE MARÇO DE 2019. 339046 01 -2.371.558,37
2019PD00508 2019OB00414 PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG REFERENTE MES
DE MARÇO DE 2019. 339046 01 2.371.558,37
2019NE00329 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO
2019PD00426 2019OB00348 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES FOPAG
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 339093 02 -29.764,90
2019PD00509 2019OB00415 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES FOPAG
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 339093 02 29.764,90
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Unidade Gestora
/ NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO
2019NE00331 05278848000109 PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL
DO MUNIC.DE PALMAS 2019PD00461 2019OB00481 PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO DE
2019. 319013 14 825,66
2019NE00332 02664384000172 INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.
ARAGUAINA-IMPAR 2019PD00462 2019OB00482 PAGAMENTO DO IMPER PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019. 319013 14 243,98
2019NE00333 26894022000136 SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRACAO 2019PD00460 2019OB00480 PAGAMENTO DO PLANSAÚDE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019. 319113 03 125.902,93
2019NE00334 25091307000176 IGEPREV – INST DE GESTAO
PREVID. DO TOCANTINS
2019PD00463 2019OB00483 PAGAMENTO DO FUNPREVI PATRONAL “FF'” FOPAG MARÇO DE
2019. 319113 01 806.601,32
2019PD00464 2019OB00484 PAGAMENTO DO FUNPREVI PATRONAL “FP” FOPAG MARÇO DE
2019. 319113 01 3.996,27
2019NE00336 04803229000115 BLOCO BRAS DA UNIAO PARL S
E DO MEERCOSUL-UPM
2019PD00452 2019OB00358 PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARÇO DE 2019. 339041 99 -21.264,00
2019PD00518 2019OB00427 PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARÇO DE 2019. 339041 99 21.264,00
2019NE00339 16618688191 ANTONIO POINCARE ANDRADE
FILHO 2019PD00469 2019OB00375 PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR
DO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 35.652,01
2019NE00340 58423184153 CLAUDIA TELLES DE MENEZES
PIRES MARTINS LELIS 2019PD00470 2019OB00376
PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIV.
PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019 MAIS DIFERENÇA DE
MES ANTERIOR.
339093 02
43.920,57
2019NE00341 39476316187 AMELIO CAYRES DE ALMEIDA 2019PD00471 2019OB00377 PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 02 21.411,72
2019NE00343 07768156870 EDUARDO BONAGURA 2019PD00472 2019OB00378 PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV.
PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 34.020,76
2019NE00344 45030430130 AMALIA MARIA SANTANA DA
SILVA 2019PD00473 2019OB00379 PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES
DE MARÇO DE 201. 339093 02 31.749,46
2019NE00345 64385604134 VALDEMAR RODRIGUES LIMA
JUNIOR 2019PD00474 2019OB00380 PAGHAMENTO TOTAL DA COTA CATA DE DESP. DE ATIV. APRL.
DO MES DE MARÇO DIFERENÇA DO MES ANTERIOR. 339093 02 36.021,01
2019NE00346 01617771120 OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA
NETO 2019PD00477 2019OB00382 PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV, PARL. DO MES
DE MARÇO DE 2019 339093 02 21.935,52
2019NE00347 05698375100 VALDEREZ CASTELO BRANCO 2019PD00478 2019OB00383 PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR
DO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 35.652,01
2019NE00348 02098010184 YHGOR LEONARDO CASTRO
LEITE 2019PD00480 2019OB00385 PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES
DE MARÇA DE 2019, MAIS DEF. DO MES ANTERIOR 339093 02 36.730,77
2019NE00349 06955770000174 P & P TURISMO LTDA – ME 2019PD00465 2019OB00391 PAGAMENTO TOTAL DA FATURA/DUPLICATA FT00092386. 339033 01 20.569,58
2019NE00350 96127031168 VANDELÚCIA MONTEIRO DE
CASTRO REIS 2019PD00479 2019OB00384 PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS
DE MARÇO DE 2019. 339093 02 35.641,26
2019NE00351 34379053334 ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS 2019PD00481 2019OB00386 PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 02 35.699,02
2019NE00352 19696213115 FABION GOMES DE SOUSA 2019PD00483 2019OB00388 PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 02 34.046,81
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Unidade Gestora
/ NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO
2019NE00353 04795101000157 FêNIX ASSESSORIA E GESTãO
EMPRESARIAL LTDA
2019PD00466 2019OB00393 Pagamento liquido nf. nº 201900000379, referente mês de março
de 2019. 339037 02 286.799,16

00000000000 – 339037 02 3.874,22
2019OB00392 Pagamento ISSQN sobre nf. nº 201900000379, referente março de
2019. 339037 02 16.142,59
2019NE00354 93510047168 JORGE FREDERICO 2019PD00485 2019OB00390 PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV., PARL. DO
MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 27.400,39
2019NE00355 41138856649 JOSE ROBERTO RIBEIRO
FORZANI 2019PD00482 2019OB00387 PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DOMES
DE MARÇO DE 2019 + DIF. DO MES ANTERIOR. 339093 02 44.119,94
2019NE00356 69196133104 RICARDO AYRES DE CARVALHO 2019PD00484 2019OB00389 PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 02 30.549,82
2019NE00358 20789197000105 BRISA CORP. EIRELI ME 2019PD00486 2019OB00425 PAGAMENTO TOTAL DA DANFE Nº 000.007.953. 339030 07 135.550,77
2019NE00360 69385912100 JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR 2019PD00499 2019OB00406 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00362 34379053334 ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS 2019PD00498 2019OB00405 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00364 09428453153 VILMAR ALVES DE OLIVEIRA 2019PD00511 2019OB00417 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE A MARÇO
DE 2019 339093 04 4.253,00
2019NE00365 02098010184 YHGOR LEONARDO CASTRO
LEITE 2019PD00497 2019OB00404 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 02 4.253,00
2019NE00366 09062599168 ISSAM SAAD 2019PD00496 2019OB00403 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00367 05698375100 VALDEREZ CASTELO BRANCO 2019PD00512 2019OB00418 LIQUIDAÇÃO TOTAL DE AUXILIO-MORADIA REFERENTE A MARÇO
DE 2019 339093 04 4.253,00
2019NE00368 41138856649 JOSE ROBERTO RIBEIRO
FORZANI 2019PD00495 2019OB00402 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00369 64385604134 VALDEMAR RODRIGUES LIMA
JUNIOR 2019PD00513 2019OB00419 PAGAMENTO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE
MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00370 93510047168 JORGE FREDERICO 2019PD00493 2019OB00400 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00372 47267070191 ELENIL DA PENHA ALVES DE
BRITO 2019PD00516 2019OB00422 PAGAMENTO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE
MARÇO/2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00373 45717656149 CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA 2019PD00514 2019OB00420 LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE
MARÇO/2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00374 39476316187 AMELIO CAYRES DE ALMEIDA 2019PD00490 2019OB00397 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00375 45030430130 AMALIA MARIA SANTANA DA
SILVA 2019PD00500 2019OB00407 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00376 41614283168 NILTON BANDEIRA FRANCO 2019PD00515 2019OB00421 PAGAMENTO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE
MARÇO/2019. 339093 04 4.253,00
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/ NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO
2019NE00378 16618688191 ANTONIO POINCARE ANDRADE
FILHO 2019PD00501 2019OB00408 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00379 07768156870 EDUARDO BONAGURA 2019PD00502 2019OB00409 PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE
MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00380 33318344168 IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA 2019PD00517 2019OB00426 PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE
PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019. 339093 02 35.649,97
2019NE00381 15277658149 JOSE EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS 2019PD00503 2019OB00410 PAGAMENTO DOS AUXILIOS MORADIA DOS MESES DE FEVEREIRO
E MARÇO DE 2019. 339093 04 8.506,00
2019NE00382 03005549000167 BELLADATA BUFFET &
RESTAURANTE LTDA – ME
2019PD00524 2019OB00441 PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 670, 201900000000011
CONFORME PROCESSO 339039 41 7.082,80
– 2019OB00439 RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 20190000000002/03/07/08/09/10
E 11 – BELLADATA 339039 41 221,10
2019NE00383 19696213115 FABION GOMES DE SOUSA 2019PD00526 2019OB00430 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00384 33318344168 IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA 2019PD00527 2019OB00431 PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 04 4.253,00
2019NE00385 99655683168 MARCIO CARVALHO DA SILVA
CORREIA 2019PD00523 2019OB00440 pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no
exercício/2019. 339014 01 956,74
2019NE00386 83248803304 AURIA COELHO ABREU 2019PD00537 2019OB00444 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 958,67
2019NE00387 47267070191 ELENIL DA PENHA ALVES DE
BRITO 2019PD00528 2019OB00432 PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 37.980,72
2019NE00390 54681995134 DAILSON INACIO MONTELO 2019PD00538 2019OB00445 liquidação de diárias o exercício de 2019 conforme solicitação em
anexo.
339015 01 599,18
2019NE00391 03524467148 DANILO DA SILVA CERQUEIRA 2019PD00539 2019OB00446 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 1.148,24
2019NE00392 89392620187 LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA 2019PD00529 2019OB00433 PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 24.214,77
2019NE00393 09428453153 VILMAR ALVES DE OLIVEIRA 2019PD00530 2019OB00434 PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 36.234,78
2019NE00394 41614283168 NILTON BANDEIRA FRANCO 2019PD00531 2019OB00435 PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 40.164,08
2019NE00395 45717656149 CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA 2019PD00532 2019OB00436 PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 42.286,60
2019NE00396 69385912100 JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR 2019PD00534 2019OB00438 PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV.
PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019. 339093 02 19.526,32
2019NE00397 05115754000100 EDUARDO HENRIQUE DE
CARVALHO AZEVEDO ME
2019PD00535 2019OB00442 PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00035/2019, PROCESSO
00093/2019. 339039 88 16.031,25
– 2019OB00443 PAGAMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00035/2019,
PROCESSO 00093/2019. 339039 88 843,75
2019NE00398 09062599168 ISSAM SAAD 2019PD00533 2019OB00437 PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES
DE MARÇO DE 2019. 339093 02 34.759,45
2019NE00400 25355333168 FRANCISCO RODRIGUES FILHO 2019PD00540 2019OB00447 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 1.318,17
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/ NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO
2019NE00402 60158042115 HELIO BATISTA NEGRE 2019PD00548 2019OB00454 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 958,68
2019NE00403 97410012153 INGRID RODRIGUES DUTRA 2019PD00541 2019OB00448 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 730,72
2019NE00404 84880422134 JOAMARA MACHADO PEREIRA 2019PD00542 2019OB00449 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 958,68
2019NE00405 00388163348 JOAO JOSE FEITOSA CHAVES 2019PD00544 2019OB00450 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 958,68
2019NE00406 00675762146 SERGIO NUNES DOS SANTOS 2019PD00545 2019OB00451 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 398,91
2019NE00407 99637030115 WELLDER MESSIAS CAVALVANTE 2019PD00546 2019OB00452 pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 575,48
2019NE00408 89862902191 WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS 2019PD00547 2019OB00453 Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação
em anexo.
339015 01 719,02
2019NE00410 09041621000198 R. F. SIMON & CIA LTDA – ME 2019PD00551 2019OB00457 PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.001.362. PROCESSO
Nº 00030/2014 339039 41 5.244,31
2019NE00411 34028316788347 EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS 2019PD00555 2019OB00493 PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 0000032098. 339039 55 4.557,24
2019NE00412 19149700120 ANGELINO RIBEIRO NETO 2019PD00549 2019OB00455 Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no
exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. 339014 01 1.413,14
2019NE00413 80692044191 HOMERO BARRETO JUNIOR
2019PD00550 2019OB00456 pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no
exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. 339014 01 0,00
2019PD00566 2019OB00504 Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no
exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. 339014 01 1.748,61
2019NE00416 01419973000122 LOCADORA E COMERCIO DE
VEICULOS ARAGUAIA LTDA 2019PD00556 2019OB00494 pagamento total da nota fiscal de nº 00000227. 339033 04 153.338,16
2019NE00419 04140445000128 CHURRASCARIA PORTAL DO SUL
LTDA 2019PD00561 2019OB00499 PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.339 339039 41 35.250,00
2019NE00420 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE
ENERGIA S/A 2019PD00559 2019OB00498 Pagamento total fatura nº 001.747.456 – Energisa- TV Assembleia 339039 43 6.328,05
2019NE00421 72620145104 CLOVIS SARAIVA JUNIOR 2019PD00562 2019OB00500 PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME
SOLICITAÇÃO ANEXA 339014 01 607,74
2019NE00423 42864097168 LENICE ROCHA ALBUQUERQUE 2019PD00563 2019OB00501 PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME
SOLICITAÇÃO ANEXA 339014 01 434,10
2019NE00424 57600180197 PEDRO PAULO FERREIRA 2019PD00564 2019OB00502 PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO
ANEXA 339014 01 930,79
2019NE00425 11076054315 SEBASTIAO ANGELO 2019PD00565 2019OB00503 PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME
SOLICITAÇÃO ANEXA 339014 01 434,10
2019NE00427 11678202000103 ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
– ME 2019PD00569 2019OB00505 PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00000019 ( ALMEIDA
PEREIRA DOS SANTOS) 339039 17 3.000,00
2019NE00428 25089509000183 COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO TOCANTINS – SANEATINS 2019PD00572 2019OB00508 PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 21948586 (BRK AMBIENTAL ) 339039 44 11.515,77
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Unidade Gestora
/ NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO
2019NE00429 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE
ENERGIA S/A 2019PD00573 2019OB00509 Pagamento Total da NF n° 001.765.491, referente ao mês de
Março de 2019. 339039 43 57.200,72
2019NE00438 29979036053856 INSS – INSTITUTO NACIONAL DA
SEGURIDADE SOCIA 2019PD00584 2019OB00514 RECOLHIMENTO JUROS E MULTAS S/ INSS EM ATRASO DA
EMPRESA JORIMA. 339047
15 24.574,60
16 3.131,51
2019NE00444 29979036053856 INSS – INSTITUTO NACIONAL DA
SEGURIDADE SOCIA 2019PD00590 2019OB00520 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS S/ INSS RETIDO FENIX. 339047
15 17.936,28
16 1.860,07
Total 6.239.118,90

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